księgowanie faktur zakup jak zaznaczyć że była gotówka
Ukończone
Proszę o informację jak mam i gdzie zaznaczyć że faktura została zapłacona gotówką jestem byłym użytkowaniem Reset2fk a tam podczas wprowadzania faktury był taka opcja automatycznie.
-
Oficjalny komentarz
Dzień dobry,
w programie Symfonia Finanse i Księgowość ewidencjonując dokument Użytkownik programu nie ma możliwości wskazania sposobu płatności. W celu udokumentowania opłacenia danego dokumentu Użytkownik w programie ma możliwość wprowadzenia dokumentu rozliczającego o charakterze raport kasowy (płatność gotówką) lub o charakterze wyciąg bankowy (płatność przelewem/kartą).
Jeżeli Użytkownik nie chce wprowadzać dodatkowego dokumentu rozliczającego, może wówczas zastosować następujące rozwiązanie:
w dokumencie opłaconym gotówką należy dodać zapis w księgowaniu równoległym, w ramach którego zostanie zaksięgowane rozliczenie, natomiast z poziomu zakładki "Rozrachunki" zostanie rozliczona transakcja utworzona w zapisie podstawowym dokumentu. Poniżej przykład ewidencji dokumentu:
-
Również jestem byłym użytkownikiem Reset2FK, właśnie się dowiedziałam, że niestety nie ma takiej opcji jaka była w Resecie, żeby wprowadzając FV wybrać opcję płatności, rozwiązanie programu Symfonia jest bardziej pracochłonne i mniej przejrzyste.
0 -
Program Symfonia a program Reset2 to jak byśmy się uwstecznili o 10 lat.
0 -
Do Pani Doroty
Ja próbowałam księgować równolegle jednak jak zapisuje do bufora to mam komunikat !
Więc albo coś nie działa albo coś jeszcze źle robię.
0 -
W przypadku, gdy podczas zapisu dokumentu do bufora programu Symfonia Finanse i Księgowość pojawia się komunikat o charakterze informacyjnym:
"Nie wypełniono rozrachunków"
bardzo proszę zweryfikować, czy na koncie kontrahenta 201-5879 w zapisie podstawowym po przejściu do zakładki "Rozrachunki" zostało zaznaczone pole "Nowa transakcja" oraz, czy na koncie kontrahenta w zapisie równoległym po przejściu do zakładki "Rozrachunki" dokonano rozliczenia transakcji utworzonej w zapisie podstawowym.
Jeżeli Użytkownik programu wykonał powyższe czynności, wówczas oznacza to, że komunikat wyświetlany podczas zapisu dokumentu do bufora odnosi się do konta 222, które również jest kontem bilansowym, rozrachunkowym. Wówczas, gdy Użytkownik programu nie chce rejestrować rozrachunków na koncie podatku VAT oraz nie chce, aby program wyświetlał komunikat należy:
przejść do menu programu:
Ustawienia>Plan kont
następnie należy podświetlić odpowiednie konto księgowe i dokonać zmiany parametru w obrębie rozrachunków wybierając opcję "ignoruj brak rozrachunków":
Wprowadzone zmiany należy zapisać.
Po dokonaniu powyższych ustawień komunikat nie będzie wyświetlany w programie.0 -
Niestety ale u mnie nie ma możliwości dać ignoruj brak rozrachunków bo nie mam takiej opcji do wyboru.
0 -
A to co powyżej Pani napisała o zweryfikowanie konto kontrahenta to za bardzo nie wiem jak mam to sprawdzić bo nie znam ścieżki aby znaleźć te konto bo w palnie kont nie widać kont kontrahentów.
0 -
Dobra juz wiem o co Pani chodzi z tymi rozrachunkami i nową transakcją. Przepraszam zakręciła się.
0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Komentarze
Komentarze: 8