Roczna korekta VAT
Udzielono odpowiedzi
Co zrobić, żeby program nie wyliczał do konkretnej deklaracji rocznej korekty VAT. Są warunki, które zwalniają z obowiązku korekty VAT i właśnie taki warunek spełniamy. Jak sporządzić deklarację za I kwartał, żeby pole 45 się nie wypełniało i nie generował się dokument do JPK? Do JPK za styczeń to nie był może problem, bo wystarczyło usunąć wpis EDP. Ale przy tworzeniu, czy przeliczaniu deklaracji wpis automatycznie się tworzy.
-
Oficjalny komentarz
Dzień dobry,
w sytuacji, gdy nie ma obowiązku wykazywania rocznej korekty VAT w polu 45, można:
-
wprowadzić pod datą 1 stycznia taki sam poziom proporcji VAT jak w roku poprzednim lub
-
w deklaracji wstawić własny wpis EDP, który wyzeruje automatycznie dodaną wartość.
Aby dodać wpis EDP: proszę ustawić kursor w polu 45, kliknąć prawym przyciskiem myszy ➔ Wstaw wpis EDP ➔ wprowadzić kwotę przeciwną do automatycznie naliczonej. Po zapisaniu proszę ponownie obliczyć deklarację.
-
Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Komentarze
Komentarze: 1