Odliczenie od podatku w narzędziu Zaliczka-CIT/K Udzielono odpowiedzi
Wydaje się, że narzędzie Zaliczka-CIT/K nie zawiera funkcjonalności pozwalającej na odliczenie od kwoty zaliczki CIT np. kwoty podatku zapłaconego za granicą.
Probowałem zrobić protezę poprzez zmianę formuł do innych pól ale funkcja Konto ewidentnie nie zwraca tego, co zgodnie z dokumentacją powinna zwracać - nie zgadza się zakres.
Czy ktoś rozwiązał podobny problem?
Komentarze
Komentarze: 3
Jeszcze jedna uwaga: wpisy EDP dobrze działają w przypadku kosztów z innych źródeł przychodów. Natomiast funkcjonalność ta nie działa w przypadku źródła przychodów z zysków kapitałowych. Mowa o oddziaływaniu na narzędzie Zaliczka-CIT/K.
Dzień dobry,
W deklaracji Zaliczka CIT/K jest dostępna sekcja E . "Korekta o inne odliczenia" , która umożliwia wskazanie innych odliczeń. Pole należy uzupełnić w deklaracji poprzez dodanie wpisu do EDP. Po dodaniu wpisu należy ponownie obliczyć deklarację.
Dziękuję za podpowiedź ale jest to obejście karkołomne. Moje pytanie dotyczyło prawa do odliczenia od zaliczki kwoty podatku zapłaconego za granicą. Obejście natomiast dotyczy korekty przychodów lub kosztów. To są dwie różne rzeczy; przykładowej kwocie odliczenia np. 1000 zł odpowiada bowiem kwota kosztów 5263,16 zł (przy stawce CIT 19%). O ile deklaracja Zaliczka CIT/K prawidłowo wyliczy kwotę zaliczki, to deklaracja na koniec roku raczej będzie niepoprawna - bo zawyżone będą koszty.
Na razie zdecydowałem się na automatyzację poprzez modyfikację wzorów w deklaracji Zaliczka CIT/K, która jak zakładam działa niezależnie od deklaracji rocznej. Trzeba jednak uważać z funkcjami typu Konto(string konto, int zakres) bo czasami zwracają nieoczekiwane wartości.
Zaloguj się, aby dodać komentarz.