CIT-8 rozbieżność z zapisami na kontach Udzielono odpowiedzi
W jaki sposób sprawdzić, które konta kosztów i przychodów są uwzględniane w CIT-8?.
Po wygenerowaniu CIT-8 (formularz prawidłowo uwzględnia nkup) kwota przychodów i kosztów podatkowych jest większa o tę samą kwotę niż suma zapisów na koncie 4 i 7.
Komentarze
Komentarze: 1
Dzień dobry,
rozbieżność między kwotami przychodów i kosztów podatkowych w CIT-8 a sumą zapisów na kontach zespołu 4 i 7 może wynikać z kilku przyczyn.
Najczęściej taka różnica pojawia się dlatego, że w RZiS różnice kursowe prezentowane są per saldo, natomiast w CIT-8 są wykazywane osobno — zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów podatkowych. W efekcie przychody i koszty w deklaracji mogą być wyższe o tę samą kwotę.
Aby sprawdzić, skąd pochodzą kwoty wykazane w poszczególnych polach deklaracji CIT-8, proszę na deklaracji wybrać:
Operacje → Pokaż pola ukryte
Dzięki temu można podejrzeć dodatkowe pola i łatwiej zweryfikować, jakie wartości zostały uwzględnione w deklaracji.
Warto również sprawdzić wpisy EDP:
Funkcje → Wpisy EDP → CIT-8
Następnie należy wyfiltrować wpisy za dany rok i sprawdzić, czy nie zostały tam ręcznie dodane pozycje do przychodów lub kosztów, które mogą wpływać na wartości w deklaracji.
Dodatkowo, jeżeli koszty NKUP są zdefiniowane zarówno w module Koszty NKUP, jak i ręcznie w EDP, wartości mogą zostać zdublowane w CIT-8. W takiej sytuacji należy usunąć powielone pozycje z EDP i ponownie przeliczyć deklarację.
Zaloguj się, aby dodać komentarz.