Korekta do faktury z błędnym kontrahentem

Dzień dobry 

została wystawiona faktura na mylnego nabywcę A FVS/37/09/2026, po czym wystawiono fakturę korygującą KOR/4/09/2026 na poprawnego (docelowego) nabywcę B. Oba dokumenty na tę samą kwotę na plus.

Aby wyzerować balans dla kontrahenta A, wystawiono fakturę korygującą KOR/6/09/2026. Tak więc, mylny kontrahent A “jest na 0”.

Mam pytanie, czy jest jakiś sposób na wyzerowanie KOR/4/09/2026 nabywcy B? (korekta, którą otrzymał jest do płacenia i zawiera numer dokumentu innego nabywcy). Symfonia nie pozwala na wystawienie faktury korygującej “minus”.