Symfonia ERP Handel – KSeF – problem z uzgodnieniem kontrahenta po „kodzie nadawcy” zamiast NIP

Mamy problem z importem faktur zakupowych z KSeF do Symfonia ERP Handel. Do importu korzystamy z aplikacji Symfonia KSeF Plus dostępnej przez app.symfonia.pl.

Ten sam kontrahent ma zawsze ten sam NIP, ale w fakturach z KSeF jego nazwa przychodzi w różnych wariantach, np.:
-Alfa Sp. z o.o.
-"Alfa" Sp. z o.o.
-ALFA Spółka z o.o. Katowice
-ALFA Spółka z o.o. Sosnowiec

Po kliknięciu Wprowadź do bufora pojawia się komunikat:

„Wskazana pozycja kartoteki jest już uzgodniona z innymi danymi”

W kontroli uzgodnień problem dotyczy „kodu nadawcy”. Jeżeli usunę to uzgodnienie, jedna faktura przechodzi poprawnie. Przy następnej fakturze, gdy nazwa różni się choćby jednym znakiem, problem ponownie się pojawia i muszę usuwać kolejne uzgodnienie.

Kod kontrahenta w kartotece zmieniłem z nazwy skróconej na NIP, ale nie rozwiązało to problemu. Wszystkie stare uzgodnienia również zostały usunięte.

Czy w Symfonia ERP Handel / Symfonia KSeF Plus można skonfigurować import faktur zakupowych z KSeF tak, aby kontrahent był identyfikowany przede wszystkim po NIP, a nie po zmiennej wartości „kod nadawcy” / nazwie?

Nie chcę tworzyć kolejnych wariacji nazw kontrahentów w zależności od znaku interpunkcyjnego ani ręcznie usuwać uzgodnienia przy każdej fakturze. Ten sam NIP powinien być przypisywany do jednego kontrahenta niezależnie od tego, czy w nazwie występuje cudzysłów, inna wielkość liter czy drobna różnica w zapisie.

Dodatkowo ten sam kontrahent może wystawiać faktury z różnych lokalizacji/oddziałów/magazynów, ale nadal ma ten sam NIP.

Proszę o informację, czy ktoś spotkał się z takim problemem. Czy istnieje konkretne ustawienie lub rozwiązanie w Symfonia ERP Handel / Symfonia KSeF Plus, które pozwala automatycznie rozpoznawać kontrahenta po NIP i nie tworzyć kolejnych uzgodnień „kodu nadawcy” dla każdej zmiany nazwy?